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楚雄州住房公積金管理中心2019年部門預算公開說明

日期:2019-03-12 10:25作者:

 

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楚雄州住房公積金管理中心2019年部門預算編制說明

目錄

附件1

住房公積金中心2019年預算公開

目錄

第一部分住房公積金中心2019年部門預算編制說明

第二部分住房公積金中心2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、部門支出政府經濟分類明細表

五、部門支出部門經濟分類明細表

六、部門基本支出預算明細表

七、部門基本支出政府經濟分類明細表一

八、部門基本支出政府經濟分類明細表二

九、部門基本支出部門經濟分類明細表一

十、部門基本支出部門經濟分類明細表二

十一、部門項目支出預算表

十二、部門項目支出政府經濟分類明細表

十三、部門項目支出部門經濟分類明細表

十四、部門基金支出預算表

十五、部門國有資本經營支出預算表

十六、部門財政撥款收支預算總表

十七、部門財政撥款收入預算總表

十八、部門財政撥款支出預算總表

十九、部門財政撥款支出政府經濟分類明細表

二十、部門財政撥款支出部門經濟分類明細表

二十一、部門財政撥款基本支出預算明細表

二十二、部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表一

二十三、部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表二

二十四、部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表一

二十五、部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表二

二十六、部門專項業務經費明細表

二十七、部門財政撥款項目支出明細表

二十八、部門財政撥款項目支出政府經濟分類明細表

二十九、部門財政撥款項目支出部門經濟分類明細表

三十、部門非稅收入情況匯總表

三十一、部門政府采購預算表

三十二、部門政府購買服務預算表

三十三、部門“三公”經費預算表

三十四、部門“三公”經費增減情況表

三十五、部門財政撥款“三公”經費增減情況表

三十六、部門基礎數據表

 一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據《楚雄彝族自治州住房公積金管理中心職能配置內設機構和人員編制的規定》(楚政辦通[2003]9號)楚雄州住房公積金管理中心(以下簡稱“中心”)是直屬州人民政府的不以營利為目的的全額撥款的副處級事業單位,主要職責包括:1.負責貫徹執行《住房公積金管理條例》,根據國務院、省、州人民政府關于住房公積金管理工作的方針政策,研究制定全州住房公積金發展戰略和發展規劃,并在全州范圍內認真組織實施。2.負責全州住房公積金管理工作的思想建設、組織建設、作風建設,做好思想政治工作和職業道德教育,為加快城鎮住房建設和彝州經濟建設服務。3.編制執行住房公積金的提取,使用計劃。4.負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況。5.負責住房公積金的經營核算。6.負責住房公積金的提取、使用,保證專款專用。7.負責住房公積金的保值和歸還。8.承辦州人民政府和州住房公積金管理委員會決定的其他事項。

  1. 機構設置情況

    根據上述職責,楚雄州住房公積金管理中心內設8個科室,(分別是:辦公室、黨總支辦公室、會計科、信貸科、提取科、歸集科、信息科、稽核科)。下轄9個縣級住房公積金管理部(雙柏縣管理部、牟定縣管理部、南華縣管理部、姚安縣管理部、大姚縣管理部、永仁縣管理部、元謀縣管理部、武定縣管理部、祿豐縣管理部)。

    州住房公積金管理中心編制61人,現有在編職工58人,退休3人,由社保統發工資,(年末實有退休人員5人);勞務派遣人員22人,共85人,其中副處級領導1人、正科級領導10人,副科級領導干部9人,非領導職務的副主任科員1人,科員31人,技術工二級1人,技術工三級4人,技術工四級1人,勞務派遣職工22人。

    (三)重點工作概述

    1.認真抓好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的

    十九大精神專題學習。

    2.進一步防范和化解住房公積金流動性風險。

    3.要做好三大新矛盾的處理和化解工作。

    4.進一步完善信息系統后續功能開發。

    5.扎實做好扶貧攻堅工作。

    6.加強自身建設,提高管理和服務水平。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。截止2018年9月統計,部門基本情況如下:

    在職人員編制61人,事業編制61人。在職實有58人, 財政全供養 58人。

    離退休人員 3人,全部為退休人員。

    車輛編制2輛,實有車輛10輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2019年單位財務總收入968.37萬元,其中:上級補助0.00萬元,本級安排968.37萬元(其中:公共財政預算968.37萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元),自籌資金0.00萬元(其中:事業單位經營收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,其他收入0.00萬元),結余結轉資金0.00萬元(其中:上年結轉0.00萬元,存量資金0.00萬元)

    (二)財政撥款收入情況

    2019年單位財政撥款收入968.37萬元,其中:公共財政預算968.37萬元(其中:本級財力968.37萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,其他非稅收入0.00萬元),政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元

    四、預算單位支出情況

    2019年部門預算總支出968.37萬元。財政撥款安排支出968.37萬元,其中:基本支出968.37萬元,項目支出0.00萬元。

    (一)本級財力支出按功能科目分類情況

    2019年本級財政安排968.37萬元,主要用于: 2080502 事業單位離退休:7.25萬元;2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:88.69萬元;2101102 事業單位醫療:60.95萬元;2210201 住房公積金:53.21萬元;2210302 住房公積金管理:758.27萬元。

    (二)本級財力支出按經濟科目分類情況

    部門預算支出968.37萬元,其中: 30101 基本工資:190.45萬元;30102 津貼補貼:116.47萬元;30103 獎金:15.72萬元;30107 績效工資:120.63萬元;30108 機關事業單位基本養老保險繳費:88.69萬元;30110 職工基本醫療保險繳費:39.91萬元;30111 公務員醫療補助繳費:18.50萬元;3011201 工傷保險:2.70萬元;3011299 其他社會保障繳費:6.14萬元;30113 住房公積金:53.21萬元;30201 辦公費:8.70萬元;30202 印刷費:2.00萬元;30205 水費:2.00萬元;30206 電費:12.71萬元;30207 郵電費:2.00萬元;30211 差旅費:15.00萬元;30213 維修(護)費:70.14萬元;30214 租賃費:21.15萬元;30215 會議費:9.00萬元;30216 培訓費:10.00萬元;30217 公務接待費:6.00萬元;30226 勞務費:124.00萬元;30227 委托業務費:1.00萬元;30228 工會經費:10.00萬元;30231 公務用車運行維護費:5.00萬元;30299 其他商品和服務支出:0.18萬元;30302 退休費:7.07萬元;31002 辦公設備購置:10.00萬元。

    基本支出968.37萬元,其中: 30101 基本工資:190.45萬元; 30102 津貼補貼:116.47萬元; 30103 獎金:15.72萬元; 30107 績效工資:120.63萬元; 30108 機關事業單位基本養老保險繳費:88.69萬元; 30110 職工基本醫療保險繳費:39.91萬元; 30111 公務員醫療補助繳費:18.50萬元; 3011201 工傷保險:2.70萬元; 3011299 其他社會保障繳費:6.14萬元; 30113 住房公積金:53.21萬元; 30201 辦公費:8.70萬元; 30202 印刷費:2.00萬元; 30205 水費:2.00萬元; 30206 電費:12.71萬元; 30207 郵電費:2.00萬元; 30211 差旅費:15.00萬元; 30213 維修(護)費:70.14萬元; 30214 租賃費:21.15萬元; 30215 會議費:9.00萬元; 30216 培訓費:10.00萬元; 30217 公務接待費:6.00萬元; 30226 勞務費:124.00萬元; 30227 委托業務費:1.00萬元; 30228 工會經費:10.00萬元; 30231 公務用車運行維護費:5.00萬元; 30299 其他商品和服務支出:0.18萬元; 30302 退休費:7.07萬元; 31002 辦公設備購置:10.00萬元。

    項目支出0.00萬元

    五、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目7個,采購預算資金14.00萬元(詳見附表)。

  2. “三公”經費預算情況

    2019年預算單位三公經費預算11.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費6.00萬元,公務用車購置及運行費5.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費5.00萬元)。

    2019年預算單位財政撥款三公經費預算11.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費6.00萬元,公務用車購置及運行費5.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費5.00萬元)。

  3. 政府購買服務預算情況

    根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔201396號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項0項,購買服務資金0.00萬元(詳見附表)。

  4. 預算收支增減變化情況說明

    (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    2019年預算單位“三公”經費預算11.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費6.00萬元,公務用車購置及運行費5.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費5.00萬元)。2019年“三公”經費預算比2018年度“三公”經費預算對比減少了29.5萬元,增減幅度是-72.84%,減少原因一是厲行節約,嚴格控制公務接待、公務用車;二是2019年事業單位涉及公務用車改革,我單位減少公務用車。其中公務接待費減少7萬元,增減幅度是-53.85%;公務用車運行維護費減少22.5萬元,增減幅度是-81.82%;

    (二)基本支出預算變動的主要原因

    2019年部門預算基本支出 968.37萬元,占總支出的100.00%,比2017年減少129.29萬元,減少11.78%。減少原因一是2018年度部門專項業務經費支出270萬元,今年調整為基本支出的部門專項業務經費安排220萬元,減少了50萬元,減少18.5%;二是2019年事業單位涉及公務用車改革,我單位減少公務用車運行維護費22.5萬元,減少81.81%。由于部門專項業務經費的減少和公務用車運行維護費的減少及嚴格中心厲行節約制度,導致基本支出減少。

    2019年績效工資部門預算支出120.63萬元,與去年225.32萬元相比減少104.69萬元,減少46.46%,減少原因一是事業單位新增獎勵性績效工資未預算在績效工資里,是按月審批下達額度發放,二是2019年我單位人員減少1個的原因,因此導致基本支出的減少。

    2019年本單位9月新招錄1名工作人員,11月有2名職工退休。由于調資的原因,人員工資、保險經費比去年增加。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1、財政撥款:指州級財政當年撥付的資金。

    2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    3、事業單位離退休(科目代碼2080502):指離退休人員的離退休經費。

    4、三公經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (二)機關運行經費安排

    州住房公積金管理中心2019年預算單位運行經費安排298.88萬元,其中: 30201 辦公費:8.70萬元; 30202 印刷費:2.00萬元; 30205 水費:2.00萬元; 30206 電費:12.71萬元; 30207 郵電費:2.00萬元; 30211 差旅費:15.00萬元; 30213 維修(護)費:70.14萬元; 30214 租賃費:21.15萬元; 30215 會議費:9.00萬元; 30216 培訓費:10.00萬元; 30217 公務接待費:6.00萬元; 30226 勞務費:124.00萬元; 30227 委托業務費:1.00萬元; 30228 工會經費:10.00萬元; 30231 公務用車運行維護費:5.00萬元; 30299 其他商品和服務支出:0.18元。

     州住房公積金管理中心2019年預算單位財政撥款運行經費安排298.88萬元,其中:30201 辦公費:8.70萬元; 30202 印刷費:2.00萬元; 30205 水費:2.00萬元; 30206 電費:12.71萬元; 30207 郵電費:2.00萬元; 30211 差旅費:15.00萬元; 30213 維修(護)費:70.14萬元; 30214 租賃費:21.15萬元; 30215 會議費:9.00萬元; 30216 培訓費:10.00萬元; 30217 公務接待費:6.00萬元; 30226 勞務費:124.00萬元; 30227 委托業務費:1.00萬元; 30228 工會經費:10.00萬元; 30231 公務用車運行維護費:5.00萬元; 30299 其他商品和服務支出:0.18元。

    (三)國有資產占用情況

    鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

    (四)本部門預算績效情況說明

    本單位基本支出968.37萬元主要用于:保障本單位人員的經費開支,州中心及九縣管理部日常工作的運轉、住房公積金信息系統建設等事業支出。基本支出內有4個部門專項業務支出合計220元,分別是:(1)租賃費21.15萬元,用于支付9縣管理部辦公樓房租;(2)勞務派遣人員工資124萬元,用于支付全州公積金系統勞務派遣職工的工作、保險;(3)信息網絡維護費70.14萬元,用于支付電信公司、聯通公司、點擊網絡公司、光泰股份有限公司、華信永道(北京)科技股份有限公司網站、機房等維護費;(4)電費4.71萬元,用于支付中心機房電費。

    鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

     

     楚雄州住房公積金管理中心

                             2019年3月8日

    監督索引號53230000131600111

     

     

     

     

     

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